依据市卫健局文件指示精神，为进一步完善全方位安全管理机制、严格全过程安全管控，我院开展外包施工作业专项整治活动，发现存在制度不健全、外包流程不明确、监督管理不到位等问题，我院已对上述问题进行整改，并进一步压实安全管理责任。现活动自查整改报告如下：

一、完善外包作业施工安全管理制度。进一步细化我院外包施工安全管理制度，规定了归口管理科室责任，强调签订安全管理协议时限及内容，对外包施工的事前审核、入场教育、事中管理、危险作业审批、事后验收、安全巡检做出明确要求；指定科室内人员为项目安全管理专员，负责对作业项目的安全生产统一协调指挥；要求建立外包施工单位巡查台账，台账应明确巡查时间、隐患、整改措施、整改时限、责任人等要求。对于长期外包施工单位（超过一个月）应每个月巡查一次，对于短期施工单位（未超一个月）进行不定时抽检，在外包施工单位作业期间抽查应不少于两次。归口管理科室巡查内容应包括安全培训记录、现场作业安全、现场作业警示标志、“三违”情况等。该项制度已于8月初通过会签下发执行。

二、建立外包档案。督促外包归口管理科室建立外包安全管理档案，将审批记录、审查文件、巡检记录、整改资料、安全管理协议、培训记录、应急演练情况等项目安全管理资料进行归档备查。对医院常驻外包公司进行档案材料清查，严格审查常驻项目承包单位资格、资质；做好安全生产教育培训工作；做好危险作业现场监督工作；做好应急演练工作。对于底数未摸清、项目监管有疏漏、管理不规范的科室，由医院安全生产委员会进行通报或约谈。此次清查出共有常驻承包商13家、协作维保单位2家，已对上述承包商进行告知其安全责任及义务，目前已建立外包常驻档案6家，剩余承包商归口科室正抓紧推进。

三、规范外包管理流程。明确外包施工单位管理归口管理科室（即与外包施工单位签订合同或产生劳务关系、直接资金往来的职能科室是外包单位管理直接负责人，负责院方对于外包单位相关政策制度的落实。推动外包归口管理科室建立长期外包项目的考核、奖惩、检查、培训、管理“五统一”规章制度，明确不得将项目非法层层转包。明确管理架构和责任分配，强化监督和考核，完善外包管理错层监督考核体系，将外包管理作为重要绩效考核。

四、加强监督管理。由医院安全监督管理部门（下称安监办）负责归口科室、外包施工单位的监督以及院级安全生产培训职责。安监办负责督促归口管理科室落实相应责任，并依据安全生产奖惩及绩效考核管理规定对职能部门进行精神及物质上的奖惩。安监办负责危险作业的审批及作业过程监督。安监办不定期抽查外包单位现场作业安全及归口管理科室安全管理措施、教育培训、应急处置落实情况。着重抽查归口管理科室外包施工档案材料内容。安监办对于未经事前审核、进场前未经安全培训教育、作业现场有重大隐患拒不整改的、不服从归口管理科室安全管理的有权向医院安委会提交情况说明并立即停止外包公司在本院的施工行为。截至目前安监办已经巡查两次，同时现场组织安全会议两次，有效的压实归口管理科室责任。

                                                                                     招远市人民医院

                                                                                     2024年8月19日